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陕西省体育彩票管理中心2017年部门综合预算说明

2017-02-21 10:15:10 来源: 陕西体彩中心
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一、部门主要职责

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票销售工作,主要职责是:
(一)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;
(二)向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
(三)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
(四)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
(五)负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
(六)负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、2017年度主要工作任务及目标

2017年面对宏观经济发展的新常态和彩票行业发展与监管的新要求,我们充分认识新常态,积极适应新要求,顺势而为,抓住新机遇,施展新作为,全省体育彩票工作以十八届六中全会精神为统领,认真贯彻落实局党组的重大部署和重点工作,以深化改革为动力,以拓展销售渠道为重点,以转变发展思路、创新营销方法、提升内在发展动力为手段,着力提高队伍素质和销售网点服务质量,巩固和推进当前销量提升、整体进步的良好势头,全力推动我省体育彩票事业再上新台阶。

三、部门基本情况

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的自收自支事业单位,是一级预算单位,在陕西省财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。省中心下设综合部、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、保障部八个部门,在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站,渭南实行分级管理试点,54个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理,经费统一管理。渭南中心不含在本预算当中。

四、部门人员情况说明

全省现有职工170人,其中省体彩中心现有职工50人,市级体育彩票管理站现有职工120人。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆44辆,单价20万元以上设备1台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及政府性基金预算当年拨款15118.28万元。

七、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。2017年收入预算总额16344.68万元。2017年收入预算是指财政安排的政府性基金拨款,较上年预算增加111.6万元,增加0.69%。

按照支出功能分类,2017年度政府性基金预算-其他支出预算16344.68万元。较上年增加111.6万元,增加0.69%。增加原因为增加了销售必须的热敏纸的采购支出。

按照支出经济分类,①人员和办公经费支出1226.4万元,较上年减少50.18万元,减少3.93%。减少原因主要因为上年一次性调资补发工资项目今年未发生。②专项业务经费支出15118.28万元,增加161.78万元,增加1.08%。增加原因为本年度加大了销售中热敏纸的采购支出。

2017年支出预算数为全省各市、县级管理站(除渭南)合计支出。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年度本部门无公共预算拨款安排的支出。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门政府性基金预算16344.68万元,用于人员经费、公用经费及专项业务经费等支出。2017年财政拨款预算数较2016年财政拨款执行数增加111.6万元,增长0.69%,增加原因为增加了销售必须的热敏纸的采购支出。

4、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支
5、“三公”经费等预算情况。

2017年度本部门“三公”经费预算50万元,较上年减少8万元。其中因公出国(境)支出零万元;公务用车运行维护支出30万元,较上年减少3万元;公务接待费为20万元,较上年减少5万元。以上两项减少的原因均为我中心坚决贯彻八项规定,厉行节约,严格压缩“三公经费”支出项目。在销售规模大幅度提升,市场份额占比增加,业务规模扩大的同时,努力减少“三公经费”支出。

2017年本部门会议费预算28万元,培训费预算12万元,均与上年持平。

6、机关运行经费安排情况。

2017年度本部门机关运行经费财政拨款预算271.4万元,用于安排保障本部门机关及下属单位运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年减少15.18万元,减少5.3%。减少原因主要有压缩“三公经费”支出和工会经费、福利费的支出。

7、政府采购情况情况

2017年本部门政府采购预算总额2980万元,其中,政府采购货物预算2800万元、政府采购服务预算180万元。

八、2017年专项资金预算情况的说明

2017年本部门无专项资金预算

九、名词解释

热敏纸:是指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。


 

附件:2017年报人大及公开报表

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