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陕西省体彩中心2017年部门决算说明

2018-08-17 12:16:21 来源: 体彩网
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陕西省体育彩票管理中心 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的二类 公益事业单位,在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票销售工作。本部门设有办公室、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、保障部 8 个部门,在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商

洛、安康、汉中、延安、榆林 9 个市和杨凌示范区设立管理站,除渭南实行分级管理外,其他各市管理站实行垂直管理, 经费统一管理。本部门主要职责是:

(一)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;

(二)向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

(三)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

(四)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维

护;

(五)负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

(六)负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。



二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年,在陕西省体育局的坚强领导和省财政厅的大力支持下,省体彩中心领导班子带领全体员工创新思路、求真务实、团结奋进、扎实工作,认真学习习总书记系列讲话, 贯彻落实党的有关会议精神和全省体育局长会议精神,通过夯实渠道基础,提升品牌形象,完善激励机制,全力打造 11

5 和超级大乐透品牌玩法,销量同比快速增长;网点建设取得可喜成效,单机销量不断提高;大力发展竞猜型游戏, 稳定竞猜标准店;探索更符合市场需求的即开型彩票销售模式,确保即开彩票平稳运行,全面完成了 2017 年各项目标

任务。截止 12  31 日,全年体育彩票销售突破 65.83 亿元, 同比增长 18.78%,连年创造我省体育彩票销量新高。廉政建设、安全生产、环境保护工作未发生任何重大问题。

三、部门决算单位构成

本部门是一级预算单位,决算只有本级 1 个,即陕西省体育彩票管理中心。

四、部门人员情况说明

全省现有人员 170 人,其中省体彩中心人员 50 人,市

级体育彩票管理站人员 120 人。市级管理站实行省体彩中心

和各市体育局双重管理模式。截止 2017 年底,省体彩中心

人员编制 27 人,现有人员 50 人。其中事业在编人员 23 人,

聘用人员 23 人,单位管理的退休人员 4 人。



部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 17306.39 万元,收入较上年增加

1176.23 万元,增长 7.29%。收入均为政府性基金预算财政

拨款。增加原因为 2017 年度销售任务增加,相应预算增加,

财政拨款增加。本年度支出 17306.39 万元,较上年度支出

增加 1176.23 万元,增长 7.29%。支出增加原因为 2017 年度业务宣传、网点建设支出增加。

2、本年度收入构成情况

 

本部门本年度收入 17306.39 万元,均为政府性基金拨

款。

3、本年度支出构成情况

 

本部门本年度支出17306.39 万元,包含基本支出842.15

万元,项目支出 16464.24 万元。


基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出 610.64 万元,日

常公用经费支出 231.51 万元。

项目支出主要是省中心为完成销售工作任务发生的业 务支出和各市的各项经费支出。其中:各市人员经费支出

1687.52 万元;各市办公经费支出 409.6 万元;设备购置、

信息化专线技术服务等专用材料支出 776.38 万元;销售业务的彩票印刷费、市场宣传费推广费、广告费等支出

13590.74 万元。

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 17306.39 万元,收入较上年增加

1176.23 万元,增长 7.29%。收入均为政府性基金预算财政

拨款。增加原因为 2017 年度销售任务增加,相应预算增加,

财政拨款增加。本年度支出 17306.39 万元,较上年度支出

增加 1176.23 万元,增长 7.29%。支出增加原因为 2017 年度业务宣传、网点建设支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

本部门资金来源为政府性基金拨款,无一般公共预算财政拨款支出,并已公开空表。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门资金来源为政府性基金拨款,无一般公共预算财政拨款支出,并已公开空表。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明


本部门本年度政府性基金收入为 17306.39 万元,较上

年增加 1176.23 万元,增长 7.29%。增加原因为 2017 年度销售任务增加,相应预算增加,财政拨款增加。本年度政府性基金支出 17306.39 万元,较上年度支出增加 1176.23 万元, 增长 7.29%。支出增加原因为 2017 年度业务宣传、网点建设支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三2017 年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公经费”财政拨款支出总体情况说明。

 

 

 

 

单位名称

政府性基金拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

 

小计

 

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

 

会议费

 

培训费

 

合计

 

公务用车购置

公务用车运行

维护费

陕西省体育彩票管理中心

 

23.4

 

0.00

 

21.5

 

0.00

 

21.5

 

1.9

 

25.22

 

12

 

 

本部门无一般公共预算拨款安排的收支,已公开空表。

2017 年度本部门在政府性基金支出“三公”经费 23.4 万元,

较上年减少 11.4 万元。其中:因公出国支出未发生; 公务用车运行维护支出:21.5 万元,较上年减少 10.64 万元; 公务接待费为 1.9 万元,较上年减少 0.76 万元。2017 年度

本中心共计接待 30 批,较上一年次数持平;接待共计 245


人次,较上一年减少 15 人次。

“三公经费”下降的主要原因为我中心坚决贯彻八项规定,厉行节约,在销售规模大幅度提升,市场份额占比增加, 业务规模扩大的同时,严格压缩“三公经费”支出项目,努力减少“三公经费”支出。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年本部门在政府性基金列支培训费支出 12 万元,

较上年增长 10.96 万元。原因是为了保证 2017 年度销量任

务目标的实现, 2017 年度加强了营销人员的培训力度,致使培训费增加。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年本部门在政府性基金列支会议费 25.22 万元,较

上年增长 3.26 万元。原因是为了保证 2017 年度销量任务目

标的实现, 2017 年度加大了各地市管理站与中心各部门工作沟通,致使会议费有所增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门主要对宣传展销支出、网点建设支出等项

目资金 17306.39 万元开展了绩效自评。通过绩效自评提高了体彩各基层网点对广大彩民的服务水平,改善了网点的硬件配置条件,通过品牌形象宣传,有效地促进了陕西省体育彩票市场的良性发展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况


2017 年度本部门政府性基金支出部门运行费 231.51 万

元,较上一年度减少 52.84 万元。减少的原因为本部门本年度大力宣传厉行节约,增强员工节约意识,避免浪费水电, 贯彻“八项”规定,在保证部门正常运行的前提下压缩运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额 3833.87 万元,其中:

政府采购货物类支出 2372.95 万元、政府采购服务类支出

1455.19 万元、政府采购工程类支出 5.73 万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末本部门共有车辆 44 辆,单价 50 万元以

上通用设备共计一套,无单价为 100 万元以上的通用设备。

2017 年度未发生车辆购置支出及单价 50 万元以上的设备支出。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的


事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。

5、彩票发行机构、彩票销售机构的业务费:由彩票发 行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取,专项用于彩票发行销售活动。

6、彩票市场调控资金:是指通过上缴中央财政的彩票 发行机构业务费安排的,专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展,维护彩票发行销 售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

 

 

 

陕西省体育彩票管中心

2018  8  6 


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